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江西省安監(jiān)局辦公室關(guān)于征求《江西省企業(yè) 安全生產(chǎn)風險分級管控集中行動、事故 隱患排查治理集中行動工作方案 (征求意見稿)》意見的通知

發(fā)布時間:2016-12-07

 

 


 

 

 

江西省安監(jiān)局辦公室關(guān)于征求《江西省企業(yè)

安全生產(chǎn)風險分級管控集中行動、事故

隱患排查治理集中行動工作方案

(征求意見稿)意見的通知

 

各設(shè)區(qū)市、省直管試點縣(市)安監(jiān)局,省局機關(guān)各處室、局屬各單位:

為加快構(gòu)建全省安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制,切實防范遏制重特大事故,省局研究制定了《江西省企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控集中行動、事故隱患排查治理集中行動工作方案(征求意見稿)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請12月8日上午10時前書面反饋省局辦公室,如無意見也請書面反饋。

聯(lián)系人:洪雷;聯(lián)系電話:0791-85257022、85257130(傳真);電子郵箱:bgs@jxsafety.gov.cn。

 

 

江西省安監(jiān)局辦公室

2016127日


 

 

江西省企業(yè)安全生產(chǎn)風險分級管控集中行動、事故隱患排查治理集中行動工作方案

(征求意見稿)

 

為堅決遏制防范遏制重特大事故,按照省委、省政府關(guān)于構(gòu)建雙重預防機制的決策部署,依據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《國務院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預防機制的意見》(安委辦〔201611號)和《省政府辦公廳關(guān)于切實做好全省安全生產(chǎn)工作的緊急通知》(贛府廳明電〔2016147號)要求,結(jié)合全省實際,制定本方案。

一、總體思路及工作目標

(一)總體思路。堅持安全發(fā)展理念和安全生產(chǎn)方針,堅守安全生產(chǎn)紅線,突出企業(yè)主體責任落實,發(fā)揮部門監(jiān)管作用,準確分析和把握安全生產(chǎn)的特點、規(guī)律,堅持風險預控、關(guān)口前移,全面推進事故預防工作科學化、信息化、標準化,實現(xiàn)把風險控制在隱患形成之前、把隱患消滅在事故前面,堅決遏制防范重特大事故。

(二)工作目標。

1.摸清企業(yè)底數(shù)。建立完善“江西省隱患排查治理暨行政執(zhí)法信息系統(tǒng)”(以下簡稱“信息系統(tǒng)”),用信息化手段建立全省生產(chǎn)經(jīng)營單位(以下簡稱企業(yè))安全生產(chǎn)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。

2.科學管控風險。企業(yè)按要求開展風險辨識、評估,明確風險點、風險等級、風險類型,建立“一圖、兩清單”(“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖、風險管控責任清單、管控措施清單),實施風險公示和分級管控。

3.全面整治隱患。企業(yè)參照國家及地方制定的隱患排查分級標準(指南),建立以責任清單、排查分級標準、閉環(huán)管理和考核獎懲為核心的隱患排查治理制度,實現(xiàn)隱患排查治理工作系統(tǒng)化、程序化、科學化、信息化、標準化、常態(tài)化。

4.建立長效機制。通過“兩項集中行動”,在企業(yè)逐步實現(xiàn)安全風險自辨自控、隱患自查自報自改,形成政府領(lǐng)導有力、部門監(jiān)管有效、企業(yè)責任落實、社會廣泛參與的工作格局,提升安全生產(chǎn)整體預控能力。

三、重點工作內(nèi)容

(一)企業(yè)層面。各企業(yè)要根據(jù)本行業(yè)《風險分級指南》和《隱患排查指南》,結(jié)合實際,組織開展以自辨自控、自查自報自改為重點的風險分級管控和隱患排查治理工作。

1.建立企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫。企業(yè)按照《企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)資料建檔工作要求》(見附件1),結(jié)合實際,重新梳理并及時完善各類安全生產(chǎn)規(guī)章制度及基礎(chǔ)臺賬。要在20173月底前,注冊并登錄“信息系統(tǒng)”,認真、如實、完整填報安全生產(chǎn)基礎(chǔ)信息,上傳相關(guān)文件資料,并做到持續(xù)更新。

2.全面排查安全風險。企業(yè)要按照有關(guān)制度、規(guī)范,制定本企業(yè)安全風險辨識程序、方法,全方位、全過程辨識總圖布置(含周邊環(huán)境)、生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風險,做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。

3科學評定風險等級。企業(yè)要對安全風險進行分類梳理,參照《企業(yè)職工傷亡事故分類》(GB 6441—1986),確定安全風險類別。突出遏制重特大事故,高度關(guān)注暴露人群,聚焦重大危險源、勞動密集場所、高危作業(yè)工序和受影響的人群規(guī)模,確定安全風險等級。安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險,分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示,并繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖。

4.實施安全風險管控。企業(yè)根據(jù)風險評估結(jié)果,針對安全風險特點,從組織、制度、技術(shù)、應急等方面對安全風險實施管控。要建立“兩個清單”一是管控責任清單,明確管控層級(企業(yè)、車間、班組、崗位),落實具體的責任單位、責任人; 二是管控措施清單,制定具體的管控措施(包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等),確保安全風險始終處于受控范圍內(nèi)。

5實施風險公告警示。企業(yè)要建立完善安全風險公告制度,向員工、周邊企業(yè)和社會公布本單位的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施。要在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄,制作崗位安全風險告知卡,標明主要安全風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應急措施及報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險的工作場所和崗位,要設(shè)置明顯警示標志,強化危險源監(jiān)測,設(shè)置報警裝置,配置現(xiàn)場應急器材并標明撤離通道。

6實施風險登記上報。企業(yè)要將所有安全風險和管控措施、責任清單逐一登記,建立安全風險數(shù)據(jù)庫。其中,重大安全風險應單獨登記造冊,形成“一企一冊”。企業(yè)四色安全風險空間分布圖及重大安全風險清單,須報送屬地負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門和上級主管部門或行業(yè)主管部門。

7.全面排查消除隱患。企業(yè)要參照隱患排查治理分級實施指南,結(jié)合實際制訂隱患排查治理制度、標準和責任清單,明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查范圍和要求,實現(xiàn)“一崗一清單”。建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制,并通過與政府部門互聯(lián)互通的“信息系統(tǒng)”進行上報。實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報程序化、科學化、信息化、標準化、常態(tài)化。

8嚴密防控職業(yè)危害。企業(yè)對可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的作業(yè)崗位,應在其醒目位置,設(shè)置警示標識和警示說明,明示可能產(chǎn)生職業(yè)病危害的種類、后果、預防以及應急救治措施等內(nèi)容,并依法為從業(yè)人員配備符合國家或行業(yè)標準的防護用品用具,監(jiān)督從業(yè)人員正確佩戴和使用。

(二)政府及部門層面。各級政府及有關(guān)部門要迅速行動,結(jié)合實際,細化方案,督促和指導企業(yè)全面開展“兩項行動”。

1.建立完善標準體系。各有關(guān)部門和單位要按照職責分工,參照《江西省安全生產(chǎn)隱患排查分級實施指南》、《江西省企業(yè)安全風險分級管控體系建設(shè)通用指南》,在20172月底前制定完善本行業(yè)(領(lǐng)域)風險管控與隱患排查治理標準,組織專家進行評估、論證,確保標準的科學性和適用性。

2全面應用信息平臺。2017年元月起,“江西省安全生產(chǎn)隱患排查治理暨行政執(zhí)法信息系統(tǒng)”將在全省全面推廣應用。各地、各部門要督促轄區(qū)內(nèi)、行業(yè)內(nèi)企業(yè)注冊并登錄“信息系統(tǒng)”,按要求開展應用。20173月底前,所有企業(yè)必須在“信息系統(tǒng)”注冊并完善安全生產(chǎn)基礎(chǔ)信息庫。

3.分級組織系統(tǒng)培訓。按照分類指導、分級組織的原則,采取集中培訓、上門授課、咨詢答疑等形式,20171月底前完成“兩項行動”和“信息系統(tǒng)”應用培訓。省安監(jiān)局負責組織省直有關(guān)部門、中央駐贛企業(yè)、省屬企業(yè)安全管理人員、各設(shè)區(qū)市安全監(jiān)管部門監(jiān)管人員以及省直管試點縣(市)安全監(jiān)管部門監(jiān)管人員、企業(yè)安全管理人員培訓;省直有關(guān)部門負責組織本行業(yè)企業(yè)安全管理人員培訓;各設(shè)區(qū)市、省直管試點縣(市)負責組織本級政府職能部門監(jiān)管人員、市(縣)屬企業(yè)安全管理人員和各縣(市、區(qū))監(jiān)管人員進行培訓;各縣(市、區(qū))組織本級政府職能部門監(jiān)管人員、轄區(qū)內(nèi)企業(yè)開展培訓工作。

4.樹立培育典型樣板。各縣(市、區(qū))、各有關(guān)部門要有針對性地樹立、培育一批風險管控、隱患排查治理標桿企業(yè),形成一整套可借鑒、可推廣的企業(yè)安全風險管控辦法和隱患排查治理實施標準,在本地區(qū)、本行業(yè)全面推廣。20173月底前,每個縣(市、區(qū))、每個行業(yè)至少樹立2個典型樣板,并報省安委辦予以公布借鑒。

5.督促指導檢查落實。各地、各有關(guān)部門要對本地區(qū)、本行業(yè)全面開展“兩項行動”情況進行抽查、檢查,督促企業(yè)按照安全風險分級和隱患排查相關(guān)制度規(guī)范,全面開展安全風險辨識、評估、分級管控和隱患排查治理閉環(huán)管理,并嚴格按照要求使用“信息系統(tǒng)”進行錄入管理。及時梳理工作情況并于每月10日前書面報送省安委會辦公室。其中高危行業(yè)須在20173月底前完成,規(guī)模以上企業(yè)須在20176月底前完成,其他企業(yè)須在20179月底前完成。

三、保障措施

(一)強化工作組織領(lǐng)導。開展“兩項行動”是實現(xiàn)關(guān)口前移、源頭治理、科學預防的重要工作,是短期治標、長期治標的重要舉措。各地、各部門領(lǐng)導同志要親自研究部署,提出具體的實施方案,細化分工,明確責任,以更大的組織保障、更強的工作力度抓好落實。

(二)強化主體責任落實。企業(yè)主要負責人、實際控制人要依法履行安全生產(chǎn)主體責任,組織全員開展“兩項行動”。要在人、財、物等方面全面保障安全預防控制、隱患排查治理體系建設(shè)。要建立健全安全預防控制體系建設(shè)責任制和考核機制,逐級、逐崗簽訂責任書,做到責任無盲區(qū)、管理無死角。

(三)強化技術(shù)支撐作用。各地、各有關(guān)部門、各企業(yè)要建立專家咨詢機制,充分發(fā)揮高水平專家和安全技術(shù)服務機構(gòu)作用,政府、部門和企業(yè)在安全風險識別、管控措施制定、隱患排查治理、信息技術(shù)應用等方面可通過購買服務的方式,委托相關(guān)專家和第三方服務機構(gòu)幫助實施,確保相關(guān)工作的科學性、實效性。

(四)強化分級分類監(jiān)管。各地區(qū)、各有關(guān)部門要結(jié)合企業(yè)風險辨識情況及隱患排查治理情況,組織對企業(yè)安全生產(chǎn)狀況進行整體評估,確定企業(yè)整體安全風險等級,并根據(jù)企業(yè)安全風險變化情況及時調(diào)整;要按照分級屬地管理原則,針對不同風險等級的企業(yè),確定不同的執(zhí)法檢查頻次、重點內(nèi)容等,實行差異化、精準化動態(tài)監(jiān)管。要通過實行“網(wǎng)格化”管理明確屬地基層政府及有關(guān)主管部門、安全監(jiān)管部門的監(jiān)管責任,加強督促指導和綜合協(xié)調(diào),支持、推動企業(yè)加快實施管控整治措施。

(五)強化考核獎懲措施。各地、各有關(guān)部門要明確“兩項行動”的領(lǐng)導部署責任、部門推進責任和經(jīng)辦人員落實責任,強化工作舉措,明確工作要求。建立情況通報、跟蹤督辦、工作交流、考核獎懲等工作機制,把“兩項行動”工作情況納入地方政府及相關(guān)部門安全生產(chǎn)目標考核內(nèi)容,對消極應付、工作落后的,要通報批評、督促整改。

 

 

附件:

企業(yè)安全生產(chǎn)相關(guān)資料建檔工作要求

 

企業(yè)安全生產(chǎn)資料建檔是企業(yè)安全管理的基礎(chǔ)性工作,是維護企業(yè)安全生產(chǎn)、經(jīng)濟利益、合法權(quán)益的重要依據(jù)。企業(yè)對本單位安全生產(chǎn)檔案具有依法管理、維護、使用的義務和權(quán)利。企業(yè)應設(shè)置專用安全生產(chǎn)資料室或檔案室(柜),配備具有安全生產(chǎn)及檔案管理常識的專(兼)職人員,集中統(tǒng)一管理本企業(yè)安全生產(chǎn)檔案,并對下屬生產(chǎn)單元的安全生產(chǎn)檔案工作進行監(jiān)督與指導。

企業(yè)安全生產(chǎn)檔案應包括但不限于以下內(nèi)容:

一、基礎(chǔ)檔案

(一)企業(yè)基本情況。包括行業(yè)分類、經(jīng)營范圍、行政區(qū)劃、企業(yè)規(guī)模、地理位置、安全狀況、主要風險、周邊環(huán)境、發(fā)展概況等。

(二)企業(yè)基本證照。包括營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、各類許可(資質(zhì))證、法人身份證復印件、主要負責人及安全管理人員安全資格證書、特種作業(yè)人員相關(guān)資質(zhì)證書、其他證照等。

(三)廠區(qū)平面圖。包括企業(yè)基本布局、常年風向、主要廠房及設(shè)備設(shè)施、危險源標記、應急疏散通道等。

二、組織機構(gòu)檔案

(一)安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu)圖;

(二)安委會(領(lǐng)導小組)成立及分工、職責文件;

(三)企業(yè)主要負責人及安管人員任命文件;

(四)安全生產(chǎn)方針、目標,安全責任目標書;

(五)企業(yè)員工基本情況登記;

(六)其他與安全組織方面有關(guān)的內(nèi)容。

三、管理制度檔案

(一)企業(yè)負責人、各級管理人員、從業(yè)人員安全生產(chǎn)崗位責任制度;

(二)各工種、崗位或設(shè)備安全操作規(guī)程;

(三)安全教育培訓制度;

(四)防火、防爆、防中毒、防泄漏、危險作業(yè)等專項管理制度;

(五)安全生產(chǎn)例會、安全生產(chǎn)會議制度;

(六)特種設(shè)備及特種作業(yè)人員管理制度;

(七)安全生產(chǎn)檢查制度;

(八)風險分級管控制度;

(九)隱患排查治理制度;

(十)安全投入保障制度;

(十一)安全生產(chǎn)考核、獎懲制度;

(十二)設(shè)備、設(shè)施安全維護保養(yǎng)管理制度;

(十三)重大危險源、危險物品管理制度;

(十四)職業(yè)健康管理、勞動防護用品管理制度;

(十五)應急管理及演練制度;

(十六)生產(chǎn)安全事故報告及管理制度;

(十七)安全生產(chǎn)檔案管理制度;

(十八)其他安全生產(chǎn)相關(guān)的規(guī)章制度。

四、文件檔案

(一)屬地政府、行業(yè)主管部門有關(guān)安全生產(chǎn)方面的文件、通知;

(二)企業(yè)對上級要求的執(zhí)行情況匯報、記錄;

(三)企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營建設(shè)活動中形成的計劃、總結(jié)、報告等材料。

五、檢查(排查)檔案

(一)日常檢查臺帳。

(二)風險分級管控。包括風險辨識、風險評估及分級管理情況,風險點圖示、風險管控措施、風險警示材料等。重點要對重大危險源進行辨識、分級、檢測、評估、監(jiān)控并制定應急預案。

(三)隱患排查治理。包括隱患排查計劃、排查記錄、隱患整改情況、隱患整改驗收等閉環(huán)管理記錄;各類隱患排查治理報表臺賬;階段性隱患排查治理工作總結(jié)及匯報;隱患排查獎懲落實情況等。

(四)政府檢查記錄。包括接受各級政府及行業(yè)主管部門監(jiān)督檢查所發(fā)的各類執(zhí)法文書;企業(yè)執(zhí)行行政文件或執(zhí)法指令所采取的措施及落實情況報告及記錄。 

六、培訓教育檔案

(一)安全培訓計劃;

(二)主要負責人及安管人員安全培訓記錄;

(三)員工三級安全教育記錄;

(四)特種作業(yè)人員培訓及取證情況;

(五)日常安全宣傳、教育培訓記錄及總結(jié)。

七、設(shè)備設(shè)施檔案

(一)特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料;

(二)特種設(shè)備設(shè)施的定期檢驗記錄;

(三)特種設(shè)備設(shè)施的定期維護保養(yǎng)記錄;

(四)各類安全防護設(shè)備設(shè)施的種類及型號等基本情況資料;

(五)各類安全防護設(shè)備設(shè)施管理部門及設(shè)備運行情況記錄;

(六)各類安全防護設(shè)備設(shè)施運行維護保養(yǎng)情況記錄;

(七)其他與安全防護設(shè)備設(shè)施相關(guān)的文件、資料和記錄。 

八、安全設(shè)施三同時管理檔案

(一)新、改、擴建項目立項、審批文件、材料;

(二)新、改、擴建項目的設(shè)計、竣工圖紙及相關(guān)資料;

(三)安全設(shè)施預評價、設(shè)計審查、竣工驗收報告等相關(guān)資料;

(四)其他與安全設(shè)施“三同時”相關(guān)的文件、資料。

九、職業(yè)衛(wèi)生檔案

(一)企業(yè)內(nèi)產(chǎn)生職業(yè)危害的崗位情況及可能產(chǎn)生的職業(yè)病種類;

(二)職業(yè)危害預防措施;

(三)與職業(yè)危害接觸員工崗前、崗中、離崗健康體檢記錄;

(四)企業(yè)內(nèi)確診為職業(yè)病的員工情況及其身體檢查、治療記錄;

(五)其他與職業(yè)病防治相關(guān)的文件、材料。

十、勞保用檔案

(一)勞動防護用品管理制度及其落實執(zhí)行情況的記錄;

(二)各類勞動防護用品購買及發(fā)放記錄;

(三)員工使用和佩戴勞動防護用品檢查記錄;

(四)其他與勞動防護用品有關(guān)的文件、材料。

十一、事故管理檔案

(一)發(fā)生事故的報告材料,事故情況經(jīng)過介紹材料;

(二)有關(guān)事故分析會記錄;

(三)關(guān)于事故的原因分析、防護措施的相關(guān)記錄;

(四)事故調(diào)查處理材料。包括對事故調(diào)查報告、責任追究文件、事故后教育培訓的記錄、事故防范措施的整改方案、整改落實情況記錄等。

(五)其他與事故相關(guān)的文件、材料。

十二、應急管理檔案

(一)企業(yè)各項應急預案編制及更新情況;

(二)定期組織消防演習和應急救援預案演練相關(guān)文字及影像記錄;

(三)應急設(shè)備設(shè)施、物資臺帳及維護保養(yǎng)情況;

(四)其他與應急管理相關(guān)的資料。

十三、工傷保險檔案

(一)參加工傷保險員工的名單;

(二)企業(yè)為員工繳納保險費的憑證或單據(jù);

(三)發(fā)生工傷的員工獲得工傷保險理賠的憑證或單據(jù);

(四)其他與工傷保險相關(guān)的文件、憑證或單據(jù)。

十四、安全投入檔案

(一)年度安全投入計劃及專項安全投入計劃;

(二)安全宣傳、教育培訓投入情況記錄;

(三)風險排查及隱患整治方面的投入記錄;

(四)安全防護設(shè)備、設(shè)施、勞動防護用品相關(guān)投入記錄;

(五)安全評價、職業(yè)安全健康管理體系建設(shè)、制度建設(shè)及安全生產(chǎn)管理代理方面的投入;

(六)其他與安全有關(guān)的投入記錄。

十五、其他檔案

(一)依法取得安全生產(chǎn)許可證企業(yè),還應建立安全生產(chǎn)許可證管理檔案,包括安全評價報告、相關(guān)場所檢測檢驗報告等內(nèi)容。

(二)其他與安全生產(chǎn)相關(guān)并應納入檔案管理的文件、資料、臺帳、記錄等。

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